【部门决算】梁山县寿张集镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

----2023年02月16日在寿张集镇第十八届

人民代表大会第二次会议上

寿张集镇财政所长王振

各位代表：

我代表镇人民政府，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请镇第十八届人大第二次会议审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

    一、2022年财政预算执行情况

2022年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是我镇“十四五”规划的第二年，在寿张集镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，镇财政部门紧紧围绕全年总体目标任务，攻坚克难、砥砺前行，全面落实各项财政政策，不断深化预算绩效改革，强化财政收支管理，统筹推进疫情防控和经济社会发展，服务全镇经济发展稳定大局，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全镇财政总体运行平稳。 

（一）财政收入完成情况

2022年，我镇一般公共预算收入7760万元（其中：税收7290万元、非税470万元），完成年初计划的107%，比上年同期减少4.4%；一般转移支付性收入1709万元，一般预算专款收入957万元，政府性基金收入928万元。

（二）财政支出执行情况

2022年，全镇财政总支出6701万元，完成全年预算的100%，各类支出项目的具体情况汇报如下：

1.一般公共服务支出2597万元；

2.国防支出2万元；

3.公共安全支出48万元；

4.教育支出8万元；

5.文化旅游体育与传媒支出1万元；

6.社会保障和就业支出58万元；

7.卫生健康支出45万元；

8.节能环保支出11万元；

9.城乡社区支出137万元；

10.农林水支出2145万元；

11.灾害防治及应急管理支出3万元；

12.体制上解支出1196万元。

（三）财政工作回顾

刚刚过去的一年是极不平凡的一年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在镇党委、镇政府的坚强领导下，镇财税部门主动应对各种困难挑战，维护经济发展稳定大局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，精心谋划、担当作为，从收、支两个方向着手，充分挖潜增收，优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，较好地完成了各项财政工作任务。

   　 1.积极组织财政收入，向上争取助力经济提质增效。面对当前严峻复杂的经济形势，减税降费和新冠疫情防控等多重因素影响，既要关注研究财税政策变化，贯彻落实各项税费优惠政策积极涵养财源，又要挖掘财税增收潜力，努力化解减收增支矛盾，落实“六稳六保”工作要求。紧紧围绕全年各项目标任务，坚持上下联动、密切配合、共同努力，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。通过加大对上争取力度、加快优势主导产业、重点工业园区、民营经济巨头和行业龙头企业的升级改造，推动全镇经济转型升级、提质增效。培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力，充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主动为落户注册企业做好财税方面的服务。面对严峻的收支压力，镇财政主动对接金融系统，加大融资力度，缓解了财政收支矛盾和发展建设资金不足等困难，为推进乡村振兴建设提供了资金保障。 

      2.统筹资金推进利民事业发展，保障民生促进和谐。镇财政部门认真贯彻落实上级有关工作部署，切实提高政治站位，着重支持了公共教育、医疗卫生、群众文化、人居环境等重点领域，认真落实惠农政策，利用财政“惠民一卡通”发放农业综合补贴711.6万元，惠及全镇农户8457户，争取专项资金310万元，用于乡村振兴、人居环境治理、村级组织场所建设等项目，切实改善农业农村生产生活条件；落实专项债券5000万元用于临港产业园厂房及道路建设。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；严格执行预算编制体系；合理调整支出结构，为支持乡村振兴、推进人居环境治理和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。 

3.深化财政管理改革，创新机制力求实效。为更好发挥财政在社会治理中的基础和重要支柱作用，努力适应不断变化的经济发展形势，我镇继续深化部门预算和绩效管理改革，明确了乡镇级预算改革的主要任务、推进措施和主体责任，进一步理清了预算管理权责，对加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，增强政府统筹调控能力，健全预算监管机制，提升科学理财水平具有重要意义。在加强债务管理方面，财政部门立足部门职责，加大收入组织和向上争取力度，努力增强财政保障能力，多渠道筹措资金化解政府存量隐性债务，积极应对处置各种风险挑战。

各位代表，2022年全镇财政运行状况基本是良好的，但我们也应清醒地认识到当前我镇经济社会发展依然面临诸多困难和挑战，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是财政收入基数逐年提高，持续增收压力加大；二是支出刚性增长，而政府融资受到政策层面限制，融资难度及融资成本不断加大，盘活政府资源、拓宽融资渠道和创新投资方式等工作亟需推进。；三是受多重因素叠加影响，一般公共预算收入持续下降，可用财力大幅减少，随着人员支出逐年增长和各项民生政策不断扩面提标，财政收支矛盾更加突出。对此，我们将坚持问题导向、目标导向，聚焦问题想办法，紧盯目标抓落实，认真听取各位代表、委员的意见建议，积极采取有效措施逐步加以解决。 

二、2023年公共财政预算收支计划（草案） 

我镇2023年财政和预算编制工作，严格按照县委县政府经济工作要求，坚持稳中求进工作的总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，聚力构建现代产业体系，加大财源培植力度；牢固树立过紧日子的思想，围绕财政中心工作，强化财政增收节支管理，坚持统筹兼顾、突出重点，大力提质增效，实施更加有为的财政政策；根据我镇经济社会发展的基础与今后的发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排： 

根据上级财政的总体要求，结合我镇经济和财政工作的实际情况，2023年我镇财政预算草案安排如下：

（一）财政总收入预算草案

2023年预算一般公共预算收入完成8420万元（其中：税收7950万元、非税470万元），比上年增长8.5%，预计转移性支付收入1854万元，预计一般预算专款收入1038万元，预计政府性基金收入1007万元，。

（二）财政总支出预算草案

2023年全镇财政总支出预算安排6782万元,主要支出项目的预算安排情况汇报如下：

1.一般公共服务支出2360万元；

2.国防支出6万元；

3.公共安全支出58万元；

4.教育支出10万元；

5.文化旅游体育与传媒支出10万元；

6.社会保障和就业支出145万元；

7.卫生健康支出30万元；

8.节能环保支出50万元；

9.城乡社区支出470万元；

10.农林水支出2340万元；

11.灾害防治及应急管理支出5万元；

12.体制上解支出1298万元。

（三）2023年财政工作重点

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

1.调整产业结构，大力培植接续财源。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。 

 2.优化支出结构，着力保障民生重点。强化预算约束，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，全面落实省市《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》精神，牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费，将会议费、培训费和其他业务经费支出原则上压减不低于20%。加大民生投入，集中财力以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。通过压减一般性支出、调整优化专项资金投向等方式，集中财力保重点办大事，加大民生保障力度，兜牢“三保”底线，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，优先保障乡村振兴、就业创业、污染防治、教育、医疗等领域普惠性、基础性、兜底性民生支出，着重解决重点领域和重点人群的基本民生保障问题，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 

 3.深化财税改革，提升财政管理效能。聚焦财税政策落实，着眼财政工作新形势和新要求，不断夯实财政管理基础，健全长效机制，提升财政运行绩效。一是深化预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理与预算管理深度融合，提升预算管理水平和政策实施效果；健全权责对等、激励相容，花钱必问效、无效必问责的预算绩效管理机制，提高财政资金配置使用效率。二是严控政府性债务，防范化解债务风险。强化政府债务限额管理和预算管理，严格落实政府举债负面清单制度，积极消化存量严控债务增量；从“借、用、管、还”等各个环节全方位加强政府债券管理，严格限定债券资金使用范围，坚持项目收益和融资自求平衡，牢牢守住不发生系统性风险底线。三是落实落细财政管理措施。加大涉农资金统筹整合力度，按照“全口径，一体化”预算编制要求，将各领域、各级次涉农资金全部纳入统筹整合范围，实现涉农资金统筹整合“全覆盖”，为实施乡村振兴战略提供有力资金保障。加强行政事业国有资产管理，大力推进资产统筹运营和共享共用，提高资产配置使用效率。深化政府采购制度改革，加快构建现代政府采购制度。理顺预算管理权责，完善乡镇财政管理体制。坚持放管结合，强化财政部门的服务属性；坚持问题导向，强化财政内控体系建设，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度。

各位代表，保持经济社会发展良好势头，具有十分重要的意义，做好当前财政工作任务责任重大，让我们在镇党委、政府正确领导下，在镇人大监督指导下，认真落实本次会议决议，努力在危机中育先机、于变局中开新局，确保圆满完成全年财政预算任务，为实现寿张集镇高质量发展而不懈奋斗！ 

信息来源： 梁山县寿张集镇人民政府